問(wèn)題已解決

老師，我的試算平衡表本期發(fā)生額的貸方和借方就是不相等，我檢查了數(shù)據(jù)，沒(méi)有漏，加起來(lái)的數(shù)字也沒(méi)有錯(cuò)，不知道哪里出了問(wèn)題

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 09:32
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)什么科目
2022 04/13 12:53
朱立老師
2022 04/13 12:55
看下? ?是不是在匯總? ?科目借貸方發(fā)生額時(shí)? ?計(jì)算錯(cuò)誤
朱立老師
2022 04/13 12:55
再有就是發(fā)生額的數(shù)據(jù)? 登錯(cuò)了
84784962
2022 04/13 12:59
累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
84784962
2022 04/13 13:00
今天又重新一個(gè)分錄一個(gè)分錄的對(duì)應(yīng)著做了一遍丁字賬，數(shù)據(jù)還是不對(duì)
朱立老師
2022 04/13 13:01
嗯呢? ? ?T字匯總時(shí)出現(xiàn)的錯(cuò)誤 1.首先從憑證上? 到T字賬? ?數(shù)字 借貸方向 是否正確 2.算借貸方發(fā)生額合計(jì)? ?是否正確 3.發(fā)生額? 到這個(gè)圖片上 數(shù)字是否正確
朱立老師
2022 04/13 13:02
大前提是? ? ? 保證? 每個(gè)分錄是平的
84784962
2022 04/13 13:05
是的，早上一上午就是這樣找的，結(jié)果還是 ，老師幫我看看
朱立老師
2022 04/13 13:07
這表不行 得找源頭 每個(gè)憑證平不平 手工賬？
84784962
2022 04/13 13:07
是的，手工帳
朱立老師
2022 04/13 18:06
先核對(duì)下 每個(gè)憑證的數(shù)據(jù)是平的
84784962
2022 04/13 18:49
怎么知道每個(gè)憑證的數(shù)據(jù)平不平？就是看借貸是否一樣嗎？
朱立老師
2022 04/13 18:52
是的 看每個(gè)憑證的? 借貸金額是否一致
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