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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人未來專票，按今年3.31號那個1%的政策。填申報表的時候 是按銷售額/（1+1%） 還是按銷售額/（1+3%） 填寫金額。比如價稅合計未44800這樣的。做賬又是怎么做呢？
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你好，銷售額除以1.01，按這個來的。
2022 04/13 10:22
郭老師 
2022 04/13 10:22
企業(yè)銀行存款44800
貸，主營業(yè)務(wù)收入44800/1.01
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84784979 
2022 04/13 10:31
那免征的那2 %呢。怎么做賬？
郭老師
2022 04/13 10:35
不做賬的，上面沒有體現(xiàn)，不用做直接稅率1%的。
84784979
2022 04/13 10:57
謝謝老師
郭老師
2022 04/13 11:01
不用客氣，工作愉快。
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