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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤總額511855.88元，所得稅稅額511855.88*25%=127963.97元，因?yàn)槭切⌒臀⒗髽I(yè)，可以享受所得稅減免，為什么減免金額是115167.57元，這個(gè)金額是如何計(jì)算出來的呢？
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同學(xué)，你好，企業(yè)利潤不超過一百萬，你的稅率2.5%，所以你的所得稅是511855.88*2.5%，這個(gè)減免金額是兩個(gè)稅率計(jì)算的差額。
2022 04/13 10:43
84785044 
2022 04/13 10:49
老師，你說的我都理解了，現(xiàn)在我的季度申報(bào)表上我預(yù)交的稅金為什么是4萬多，而不是v511855.88*2.5%這個(gè)數(shù)呢，這里還是不明白呢
森林老師 
2022 04/13 11:03
同學(xué)，你好，你上面的減免金額是我講的兩個(gè)差，我計(jì)算了也沒有問題，對(duì)于十五行，這個(gè)應(yīng)該是你前期息特定業(yè)務(wù)交過的所得稅，這個(gè)的自己看是什么時(shí)候交了這個(gè)數(shù)據(jù)，
84785044
2022 04/13 11:05
前期息特定業(yè)務(wù)這個(gè)還是沒太明白呢，我們是建筑企業(yè)，有預(yù)繳稅金的，但1季度預(yù)繳的應(yīng)該沒有怎么多呀
森林老師
2022 04/13 11:11
同學(xué)，你好，這個(gè)的自己查一下，這個(gè)應(yīng)該是這塊的原因，只要預(yù)繳就會(huì)體現(xiàn)在這兒了
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