問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)繳納社保的分錄應(yīng)該是18124.5，個(gè)人部分是6901.4，總金額不變，我2月的賬做錯(cuò)了 ，需要怎么調(diào)正確呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 12:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接應(yīng)，其他應(yīng)付款對(duì)調(diào)就可以
2022 04/13 12:57
84785009
2022 04/13 13:00
老師，是借:其他應(yīng)收款0.4，貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.4對(duì)嗎
耿老師
2022 04/13 13:03
您好，您用的其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？哪個(gè)數(shù)是正確的？
84785009
2022 04/13 13:12
哦，打錯(cuò)了，其他應(yīng)付是正確的
84785009
2022 04/13 13:12
是借:其他應(yīng)付款0.5，貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.5對(duì)把
耿老師
2022 04/13 13:21
您好，是的，可以這樣調(diào)整差額
84785009
2022 04/13 13:28
好的，謝謝老師
耿老師
2022 04/13 13:31
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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