00:10:00
問題已解決
你好，公司是16年開的，一直沒做賬，這個月做賬，這個月抵扣了20年和21年的發(fā)票，錢已經(jīng)那時候支付，我現(xiàn)在入賬的應(yīng)該怎么入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好 ；? 那要補做之前? ? 這兩筆業(yè)務(wù)才行的； 具體發(fā)票內(nèi)容是什么? ?
2022 04/13 13:48
84784987 
2022 04/13 13:55
物流企業(yè) 購買的船和保險票，那我是銀行存款支付的話 賬戶余額對不上，是掛在應(yīng)付賬款？
meizi老師 
2022 04/13 14:02
你好 ；? 對不上 是什么意思? ；? 你們 是否有墊付的情況。 比如發(fā)生了100 ；? 銀行支付了 90 ； 那么掛 應(yīng)付賬款10? ??
84784987
2022 04/13 14:04
這邊業(yè)務(wù)呢是2020年發(fā)生的，那個時候錢已經(jīng)支付掉了，但是賬剛從22年3月開始做，以前是不入賬的，我現(xiàn)在做固定資產(chǎn)，那貸款不知道做哪個科目
meizi老師
2022 04/13 14:10
?你好；? ? ?貸方這邊 掛應(yīng)付賬款先掛著? ?
84784987
2022 04/13 14:15
那錢是20年已經(jīng)支付的 現(xiàn)在是應(yīng)付賬款下掛著好了嗎
meizi老師
2022 04/13 14:19
?你好；? 掛著； 后面在考慮去查賬拉處理下? ??
84784987
2022 04/13 14:22
現(xiàn)在先掛著，后面是需要怎么處理呢
meizi老師
2022 04/13 14:29
?你好； 后面去查詢原因； 這個銀行支付了肯定 是掛了 科目。 看是不是掛其他對方去了? ?
84784987
2022 04/13 14:31
以前不做賬的，不是這筆不做，
meizi老師
2022 04/13 14:38
?你好 ；? ? ? 那你就直接沖吧；?貸方直接走利潤分配去? ??
閱讀 238
描述你的問題，直接向老師提問
407
意見反饋
