00:10:00
問題已解決
老師，公司中途建賬，期初數(shù)據(jù)錄完了，但是不平衡，怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，外賬還是內(nèi)賬？沒有上期的科目余額表嗎？
2022 04/13 15:52
84784970 
2022 04/13 15:53
沒有，內(nèi)賬，以前沒有會計，只有一個出納簡單的記流水
84784970
2022 04/13 15:53
損益類沒有期初對吧？
84784970
2022 04/13 15:54
權(quán)益類也不用對吧
耿老師 
2022 04/13 15:56
你好，這樣的話可以把差額擠到其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款，或者是未分配利潤，單獨掛起來
84784970
2022 04/13 15:56
這樣沒影響嗎？
84784970
2022 04/13 15:58
老師，本來差額是445560 .92，我錄到未分配利潤后，差額是八十多萬了
耿老師
2022 04/13 16:00
您好，未分配利潤做負數(shù)，建個二級科目單都掛出來
84784970
2022 04/13 16:02
二級科目怎么寫呢？用哪個名字呢？
耿老師
2022 04/13 16:08
您好，建賬差額就可以，因為你這是內(nèi)賬
84784970
2022 04/13 16:10
在利潤分配下面設(shè)置，還是在未分配利潤下面設(shè)置
耿老師
2022 04/13 16:11
您好，在未分配利潤，或者是其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款
84784970
2022 04/13 16:15
差額以負數(shù)的方式記到未分配利潤對嗎？
耿老師
2022 04/13 16:18
你好！是的，按差額的方向
閱讀 532
描述你的問題，直接向老師提問
378
意見反饋
