問(wèn)題已解決

開(kāi)出的發(fā)票不想馬上確認(rèn)收入，可以放在別的科目下嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 16:30
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這是可以的哈
2022 04/13 16:31
84785004
2022 04/13 16:37
那應(yīng)該放在什么科目呢
小萬(wàn)老師
2022 04/13 16:43
這種情形你就把增值稅確認(rèn)一下哈，就是借應(yīng)收賬款? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。如果是小規(guī)模納稅人就是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785004
2022 04/13 16:47
老師，那收入就可以先不做了，需要放在哪個(gè)科目下掛著嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/13 16:49
收入不做哈，不用掛著的哈
84785004
2022 04/13 17:10
老師，那這個(gè)收入可以不再當(dāng)面做嗎，會(huì)有影響嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/13 17:23
等你滿(mǎn)足收入確認(rèn)的時(shí)候就可以確認(rèn)收入的哈，但是可能申報(bào)的時(shí)候會(huì)有問(wèn)題，需要你去大廳報(bào)稅。你如果這個(gè)季度不做進(jìn)去，你到下個(gè)季度確認(rèn)收入了，但是增值稅又報(bào)了，下個(gè)季度會(huì)造成營(yíng)業(yè)收入大于增值稅的應(yīng)稅收入，企業(yè)所得稅神啊波就會(huì)出現(xiàn)異常了，可能就要去大廳報(bào)哈。雖然賬可以這樣做，但是申報(bào)下個(gè)季度可能會(huì)有麻煩，所以最好不要這樣做
84785004
2022 04/13 17:35
謝謝老師，老師如果我在下個(gè)月確認(rèn)，在當(dāng)季度里，會(huì)有啥影響嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/13 17:46
如果你是季報(bào)的話(huà)，你只要在整個(gè)季報(bào)里，沒(méi)啥影響哈
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