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在所得稅匯算清繳時符合小微企業(yè)的，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫工資、職工福利、各類基本社會保障性繳款（即社保費(fèi)用），其他指的是需要填寫什么費(fèi)用呢？ A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表里面的二大條里面職工薪酬、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、利息支出、其他指的是什么呢？
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其他就是不屬于上面類別的其他人工費(fèi)用
A105000其他是指沒有在上面列示的，其他需要納稅調(diào)整的事項
2022 04/13 17:09
84784950 
2022 04/13 17:13
其他是指所發(fā)生的的物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、油費(fèi)、或者就是除開里面沒有具體的項目明細(xì)費(fèi)用呢？
具體是應(yīng)該在A105000里面的其他填寫，還是A105050里面填寫呢?
辜老師 
2022 04/13 17:30
物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、油費(fèi)、你這些都沒有發(fā)票嗎
84784950
2022 04/13 22:19
有發(fā)票啊，這些不是計入管理費(fèi)用科目里面？然后所得稅匯算清繳時，填寫這些費(fèi)用應(yīng)該填寫那個表單
辜老師
2022 04/14 06:22
小微企業(yè)不需要填列這些的，賬面在什么科目里面，按科目發(fā)生額填列到主表就可以
84784950
2022 04/14 10:21
就是不需要再單獨填寫明細(xì)表？直接把這些金額費(fèi)用直接在主表上面提現(xiàn)管理費(fèi)用總金額？？
84784950
2022 04/14 10:23
這張圖片填寫正確？
辜老師
2022 04/14 10:41
是的，是這樣填列的額
84784950
2022 04/14 11:00
圖片中的五、各類基本社會保障性繳款，指的是單位繳納的養(yǎng)老醫(yī)療、工傷、醫(yī)療、生育、大病、生育保險1-12月的合計數(shù)？
辜老師
2022 04/14 11:05
是的，你的理解是對的
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