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老師您好，有家合作社是自產(chǎn)自銷香菇的，2021年利潤(rùn)有3錢多，該合作社是自產(chǎn)自銷香菇，增值稅免征的，企業(yè)所得稅也是免征嗎，匯算清繳怎么填寫呢

84784962| 提問時(shí)間：2022 04/13 19:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；免稅收入的； 到時(shí) 你 增值稅寫12欄次去報(bào)其他免稅銷售額 ； 匯算的時(shí)候 所得稅報(bào)： .免稅收入在“A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表”相關(guān)欄次填寫，部分項(xiàng)目需填寫表“A107011”。
2022 04/13 19:46
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