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問(wèn)題已解決
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅可用一般計(jì)稅項(xiàng)目外地預(yù)繳的增值稅在附表四抵減嗎？
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可以的呀，可以填寫(xiě)在這里抵減。
2022 04/13 23:36
84785007 
2022 04/13 23:38
也就是一般計(jì)稅的可以給簡(jiǎn)易計(jì)稅的用？
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/13 23:38
就是說(shuō)你這個(gè)預(yù)繳的話，它是指你所有交的稅都是可以的。
84785007
2022 04/13 23:39
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目發(fā)生的材料采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票不能抵扣，如果3月報(bào)2月稅時(shí)抵扣了，4月報(bào)3月稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎，相當(dāng)于延遲納稅了有沒(méi)有滯納金和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示
陳詩(shī)晗老師
2022 04/13 23:41
你這個(gè)的話后面就進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出處理，他不是必須會(huì)有滯納金，這個(gè)要看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)管力度。
84785007
2022 04/13 23:49
會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示各地使用的平臺(tái)應(yīng)該是一樣的
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:14
這里沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊，這里是一致的。
84785007
2022 04/14 00:15
隔月才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，相當(dāng)于延遲納稅了，也沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:16
不會(huì)不會(huì)，這里他不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
84785007
2022 04/14 00:18
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪一欄（第幾欄）
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:19
它里面有一項(xiàng)專(zhuān)門(mén)的用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)展處理，直接填寫(xiě)到那一項(xiàng)就行。
84785007
2022 04/14 00:20
填到其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:25
你這個(gè)不屬于其他，有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的檢疫技術(shù)那一欄。
84785007
2022 04/14 00:26
是填在第17欄嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:28
對(duì)的對(duì)的就是17欄里面。
84785007
2022 04/14 00:31
這樣太明顯了，感覺(jué)會(huì)引起稅務(wù)局注意，和其他費(fèi)用票認(rèn)證系統(tǒng)里有，但取不來(lái)發(fā)票的又已經(jīng)抵扣的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的費(fèi)用票一塊填到最后一欄23b欄可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 10:44
對(duì)的，這里填寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題，
84785007
2022 04/14 10:46
簡(jiǎn)易計(jì)稅的填寫(xiě)在第17欄，其他費(fèi)用票認(rèn)證系統(tǒng)里有，但取不來(lái)發(fā)票的又已經(jīng)抵扣的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的填寫(xiě)在第23欄？
84785007
2022 04/14 10:46
簡(jiǎn)易計(jì)稅的填寫(xiě)在第17欄，其他費(fèi)用票認(rèn)證系統(tǒng)里有，但取不來(lái)發(fā)票的又已經(jīng)抵扣的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的填寫(xiě)在第23b欄？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 10:47
23，異常的發(fā)票失控的填寫(xiě)
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