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老師，2021年的稅2022年轉(zhuǎn)出了，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理？

84785009| 提問時(shí)間：2022 04/13 21:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 04/13 21:20
84785009
2022 04/13 21:22
說(shuō)這筆稅額的票有問題，要求轉(zhuǎn)出的
84785009
2022 04/13 21:23
我不知道這筆稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的成本怎么賬務(wù)處理？
郭老師
2022 04/13 21:28
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785009
2022 04/13 21:29
有實(shí)際業(yè)務(wù)的
84785009
2022 04/13 21:30
轉(zhuǎn)出稅額對(duì)應(yīng)的成本怎么賬務(wù)處理？
郭老師
2022 04/13 21:32
你好，成本不用動(dòng)，匯算清交調(diào)整就可以的，賬上不用做處理啊，因?yàn)檫@個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你沒法紅沖。
84785009
2022 04/13 21:34
稅少成本多?。?/div>
郭老師
2022 04/13 21:34
匯算清繳調(diào)整就可以啦，這個(gè)是去年的嗎？如果是去年的，你在今年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫站在金額不抵扣所得稅。
84785009
2022 04/13 21:35
現(xiàn)在把稅轉(zhuǎn)出來(lái)了，成本不就多了啊
84785009
2022 04/13 21:36
是去年1月抵扣的稅，今年3月轉(zhuǎn)出來(lái)的
郭老師
2022 04/13 21:39
做以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配，不影響的，并沒有抵扣，你只把不含稅的那一部分成本調(diào)增就可以的。
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