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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬了,但當(dāng)月未認(rèn)證抵扣,怎么做處理?

84784982| 提問時(shí)間:2022 04/13 22:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬了,但當(dāng)月未認(rèn)證抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 04/13 22:05
84784982
2022 04/13 22:42
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬了,但當(dāng)月為認(rèn)證抵扣,那增值稅申報(bào)表就和賬上不一致,對嗎?
鄒老師
2022 04/13 22:43
你好,增值稅方面是一致的啊,都還沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)啊
84784982
2022 04/13 22:44
設(shè)置了“待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”明細(xì)科目,增值稅申報(bào)表就能和賬上一致嗎?
鄒老師
2022 04/14 07:54
你好,是可以對得上的?
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