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2021年12月成本進(jìn)項(xiàng)票，已經(jīng)抵扣，12月賬做了結(jié)了，但是這張發(fā)票沒有做賬，1月份該怎么做呢
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你好，它屬于二一年的成本費(fèi)用嗎？
2022 04/14 08:46
84784958 
2022 04/14 08:46
是的，21年的
郭老師 
2022 04/14 08:50
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
郭老師
2022 04/14 08:50
匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫稅收金額。
84784958
2022 04/14 08:51
1月份做賬嗎
84784958
2022 04/14 08:52
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
84784958
2022 04/14 08:52
一月份分錄這樣寫？
84784958
2022 04/14 08:54
借利潤分配未分配利潤96300.05，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅8667.貸銀存嗎
郭老師
2022 04/14 08:56
對(duì)的是的，是這么做的。
84784958
2022 04/14 08:57
那我一月份應(yīng)交稅金，進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)生額和一月份申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致了啊
郭老師
2022 04/14 08:59
對(duì)的是的，你12月份的明細(xì)也不一致。
84784958
2022 04/14 08:59
那我調(diào)，怎么調(diào)，才能一致呢
84784958
2022 04/14 09:00
這是一月份我做過的帳，不是應(yīng)該稅額一致的嗎
84784958
2022 04/14 09:01
我現(xiàn)在做3月份賬了，想把12月漏做的發(fā)票補(bǔ)做了，怎么做，才能查一下，看出是一致了
郭老師
2022 04/14 09:01
你得反結(jié)賬，修改12月份的。
郭老師
2022 04/14 09:02
你修改了，你還得修改稅務(wù)局申報(bào)的利潤表，還有企業(yè)所得稅申報(bào)表
這些你能修改嗎？
84784958
2022 04/14 09:02
這個(gè)是不是要去大廳啊
84784958
2022 04/14 09:03
這樣的話，我要修改21年4季度的季度申報(bào)表
郭老師
2022 04/14 09:04
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面試一下能更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)的吧。
郭老師
2022 04/14 09:05
如果作廢不了，修改不了的去稅務(wù)局。
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