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收到企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄？
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借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅或營業(yè)外收入
2022 04/14 11:26
84785045 
2022 04/14 11:29
都是正數(shù)對吧？借：銀行存款3000 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅3000 或 貸營業(yè)外收入3000 這樣對嗎？
文文老師 
2022 04/14 11:31
是的是的，都是正數(shù)。
84785045
2022 04/14 11:43
這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益？
文文老師
2022 04/14 11:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時，自動結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2022 04/14 11:52
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后只有這些，沒有企業(yè)所得稅的那一項？
84785045
2022 04/14 11:55
正常結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該是什么樣的？
文文老師
2022 04/14 13:49
借：所得稅費用
貸：本年利潤
84785045
2022 04/14 14:00
這項沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，需要自己手動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
文文老師
2022 04/14 14:03
過賬后，再自動結(jié)轉(zhuǎn)，就有了
84785045
2022 04/14 14:35
過賬是什么意思？
文文老師
2022 04/14 14:37
一般流程：? ?記賬-審核-過賬?
84785045
2022 04/14 14:45
怎么過賬？審核之后結(jié)轉(zhuǎn)損益？
文文老師
2022 04/14 14:50
平時結(jié)轉(zhuǎn)損益時，不需要過賬？
84785045
2022 04/14 14:50
平時都是直接寫憑證-審核-結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)賬
文文老師
2022 04/14 14:55
那再審核后，再結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785045
2022 04/14 15:16
再審核后，結(jié)轉(zhuǎn)損益。還是沒有這一項，這是什么原因？
文文老師
2022 04/14 15:24
可能是結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置中，沒有將所得稅費用加進去
84785045
2022 04/14 16:40
結(jié)轉(zhuǎn)損益里面不包括所得稅，需要手動填寫。不結(jié)轉(zhuǎn)損益所得稅有影響嗎？
文文老師
2022 04/14 16:48
所得稅費用是損益類科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2022 04/14 16:55
自己手動結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，有影響嗎？
文文老師
2022 04/14 17:02
自己手動結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，沒有影響
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