問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)我去年的分錄做錯(cuò)了，涉及到應(yīng)交增值稅和營(yíng)業(yè)外收入這兩個(gè)科目，今年該怎么調(diào)整

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 16:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，營(yíng)業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整科目，增值稅正常用應(yīng)交稅費(fèi)
2022 04/14 16:38
84784986
2022 04/14 16:42
去年公司開(kāi)了專票，但是做憑證的時(shí)候習(xí)慣性按小規(guī)模的做了筆未達(dá)起征點(diǎn)免稅的分錄就是借：應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅），貸：營(yíng)業(yè)外收入，今年得把這筆分錄沖掉，具體怎么做呢
小云老師
2022 04/14 16:43
借：應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅），貸：以前年度損益調(diào)整，金額紅字
84784986
2022 04/14 16:49
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候要做調(diào)整嗎
小云老師
2022 04/14 16:53
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候要做調(diào)整
84784986
2022 04/14 17:24
怎么調(diào)整
小云老師
2022 04/14 17:29
比如你原本營(yíng)業(yè)外收入金額是100，現(xiàn)在沖了20，就要調(diào)減20
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