問(wèn)題已解決

老師小微企業(yè)，城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是減免的嗎，申報(bào)的時(shí)候沒有自動(dòng)帶出教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)。只帶出城市維護(hù)建設(shè)稅

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 17:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)月銷售額多少金額 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 04/14 17:22
84784992
2022 04/14 17:23
小規(guī)模，季度八萬(wàn)多，之前季度報(bào)的時(shí)候又帶出來(lái)3個(gè)附加稅。
bamboo老師
2022 04/14 17:24
季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 附加稅減免 不需要繳納
84784992
2022 04/14 17:25
現(xiàn)在電子稅務(wù)網(wǎng)，申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)的
bamboo老師
2022 04/14 17:25
申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)的稅金？可以截圖我看看么
84784992
2022 04/14 17:27
去年的，第三季度申報(bào)的時(shí)候，三個(gè)附加都交了，到第四季度申報(bào)就只有帶出城建附加，老師有相關(guān)的文件嗎
84784992
2022 04/14 17:29
導(dǎo)致第四季度計(jì)提了，申報(bào)時(shí)沒有注意，只有城建附加，現(xiàn)在多計(jì)提了。要怎么處理
bamboo老師
2022 04/14 17:51
多計(jì)提的金額 紅字沖回就好了 附加稅減免可以看財(cái)稅2016 12號(hào)文件
84784992
2022 04/14 17:55
老師，已經(jīng)夸年了，能幫忙寫一下會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2022 04/14 17:58
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84784992
2022 04/14 23:55
老師這是申報(bào)第四季度的附加和計(jì)提數(shù)，現(xiàn)在要怎么調(diào)整，
bamboo老師
2022 04/15 06:49
跨年了 金額不大 做計(jì)提相同的紅字分錄沖回就好了
84784992
2022 04/15 08:04
老師金額大的話，要怎么調(diào)整分錄
bamboo老師
2022 04/15 08:27
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784992
2022 04/15 08:27
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 04/15 08:28
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等
84784992
2022 04/15 08:30
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/15 08:35
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 貸方紅字 剛才忘記把貸方紅字打上了 抱歉 不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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