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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們零幾年購買材料要不回發(fā)票進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備，
借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2022 04/14 18:02
84785001 
2022 04/14 18:07
是我們預(yù)付的
我們買的材料，對(duì)方未開票給我們
就是應(yīng)付的借方有余額
郭老師 
2022 04/14 18:08
你好，那材料給你們嗎？如果材料給你們了，你應(yīng)該是借原材料貸預(yù)付賬款。正常做賬就可以的。
84785001
2022 04/14 18:17
給了，就是聯(lián)系不上人，倒閉了，發(fā)票沒開
就是發(fā)票已經(jīng)追不回了
郭老師
2022 04/14 18:19
你好做材料費(fèi)就可以的。
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