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當時員工社保還沒有轉過來，總部幫員工墊付交了一個月社保，后面還錢給總部了。這部分費用，匯算清繳時調(diào)增具體填在哪里？
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職工薪酬明細表里面社會保障性交款了就行了。
2022 04/14 18:13
84784960 
2022 04/14 18:15
老師的意思這個金額填在職工薪酬明細表里面社會保障性繳款是嗎
郭老師 
2022 04/14 18:18
你好對的
是這么做的
84784960
2022 04/14 18:24
但是老師，我當時計入的是借：管理費用-其他，貸：其他應付款-其他。我感覺這個數(shù)據(jù)填職工薪酬明細表里是不是不妥。
郭老師
2022 04/14 18:29
你好，正常的不應該做到社保里面嗎？借管理費用，社保貸，應付職工薪酬社保。
郭老師
2022 04/14 18:29
你這樣的話，放到納稅調(diào)整明細表，扣除項目其他里面。
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