問(wèn)題已解決

老師好，酒店對(duì)于顧客充值餐費(fèi)，后面又內(nèi)部，打了收銀消費(fèi)憑證，分錄又怎么做？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 05:46
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是外賬還是內(nèi)賬？
2022 04/15 05:47
84784963
2022 04/15 05:48
開(kāi)開(kāi)了發(fā)票的！
84784963
2022 04/15 05:48
開(kāi)了普通發(fā)票
84784963
2022 04/15 05:50
實(shí)際是顧客沒(méi)有消費(fèi)的。可是自己內(nèi)部已經(jīng)算消費(fèi)掉了
耿老師
2022 04/15 05:53
您好，這樣的話要要視同銷(xiāo)售的，借方記錄銷(xiāo)售費(fèi)用
84784963
2022 04/15 05:55
是不是 借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅
耿老師
2022 04/15 06:00
您好，可以這樣處理的，只是充值部分沒(méi)有贈(zèng)送是吧？
84784963
2022 04/15 06:39
老師，我分錄錯(cuò)了吧
耿老師
2022 04/15 07:56
你好，你是收款方，銀行是在借方
84784963
2022 04/15 07:58
是不是 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784963
2022 04/15 07:58
是不是 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅
耿老師
2022 04/15 08:17
你好，這會(huì)兒是正確的，你們充值是沒(méi)有直接開(kāi)發(fā)票是吧？
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