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有一部分收入因?yàn)橐恍┰虍?dāng)時(shí)沒有開發(fā)票，然后確認(rèn)為未開票收入并且申報(bào)了（我們是小規(guī)模納稅人，且這個(gè)季度申報(bào)沒有超過45萬），后來補(bǔ)開了發(fā)票，那這部分補(bǔ)開發(fā)票的金額可以確認(rèn)當(dāng)期的收入再去申報(bào)嗎？（當(dāng)時(shí)確認(rèn)未開票收入的科目是計(jì)入應(yīng)收賬款的）
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這部分補(bǔ)開發(fā)票的金額
不用再做收入賬了，再做就重復(fù)了。申報(bào)的時(shí)候扣除掉，以凈額申報(bào)
2022 04/15 09:39
84785033 
2022 04/15 09:49
我也是怎么理解 可是我們總部的財(cái)務(wù)說因?yàn)樯蟼€(gè)季度也沒有超過45萬沒有交稅 就讓我確認(rèn)本期收入 并且一起申報(bào) 我就很懵
84785033
2022 04/15 09:53
那如果說這個(gè)季度就算加上補(bǔ)開票的收入也沒有超45萬 是不是也是可以這么操作呢
家權(quán)老師 
2022 04/15 09:58
不行的，你的收入就做重復(fù)了，因?yàn)槟氵€要申報(bào)所得稅的
84785033
2022 04/15 09:59
好的 謝謝老師的解答
家權(quán)老師
2022 04/15 10:02
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)
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