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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單在哪里可以看到這張表
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你好，待辦事項(xiàng)里面沒(méi)有嗎？
2022 04/15 09:30
郭老師 
2022 04/15 09:30
沒(méi)有的話，在我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面，在這里面找。
84785009 
2022 04/15 09:36
是這樣的 我是第一次做企業(yè)所得稅匯繳，可以查到上次勾選的我這表，我的意思以前勾選過(guò)那么現(xiàn)在22年做21年的匯繳在不需要填報(bào)這張表嗎？我在待辦里面可以看到基礎(chǔ)信息表
84785009
2022 04/15 09:38
意思是先在待辦里面填基礎(chǔ)信息表 第二步有個(gè)填報(bào)表單 就是這個(gè)表吧，第三步呢 那些納稅調(diào)整事項(xiàng)是？？
郭老師
2022 04/15 09:39
你好，勾選了表格之后再填寫就可以的，一般先填寫主表，然后再填寫那些納稅調(diào)整的表格。
84785009
2022 04/15 09:45
不是 先填主表就是信息表 然后第二步有個(gè)填報(bào)表單勾選里面該填的表 是這樣嗎 接著呢？
郭老師
2022 04/15 09:47
你先填寫的應(yīng)該是基礎(chǔ)表里面是不是有資產(chǎn)，這些需要填寫的，如果是的話，這個(gè)就是基礎(chǔ)表，先填寫了基礎(chǔ)表，然后再勾選主表納稅調(diào)整明細(xì)表這些。
84785009
2022 04/15 09:56
必須先填了主表才可以勾選吧，勾選之后就有那些調(diào)整表出來(lái)嗎
郭老師
2022 04/15 09:58
你好對(duì)的是的是這么做的。
84785009
2022 04/15 10:01
謝謝老師耐心解答，還有一個(gè)疑問(wèn)就是納稅調(diào)整的調(diào)增和調(diào)減的金額是怎么計(jì)算來(lái)的 還是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，原諒我不恥下問(wèn) 哈哈哈
郭老師
2022 04/15 10:03
你填寫了賬載金額，它就會(huì)調(diào)增，如果你填寫了稅收金額，它就是調(diào)減
84785009
2022 04/15 10:05
在哪個(gè)表里填寫賬載金額 稅收金額
郭老師
2022 04/15 10:06
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)明細(xì)表，還有職工薪酬明細(xì)表都有，這些調(diào)整表都有的。
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