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老師，1月支付一筆場地租金，票還未到，但是3月支付一筆租金，已開發(fā)票。3月我做了收入，1月的發(fā)票沒到我能確認(rèn)成本嗎？
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你好，從一月份就開始租賃了，可以的。
2022 04/15 09:33
84784974 
2022 04/15 09:46
沒有收到發(fā)票也可以確認(rèn)為成本嗎？
郭老師 
2022 04/15 09:48
你好，對的是的，沒有發(fā)票，正常做賬，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬就可以的。
郭老師
2022 04/15 09:48
發(fā)票到了紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
84784974
2022 04/15 09:50
那我可以等收到發(fā)票后再確認(rèn)成本不
郭老師
2022 04/15 09:51
你好，那會不會影響你收入小于成本當(dāng)月的？
84784974
2022 04/15 09:52
現(xiàn)在是有收入沒有成本
郭老師
2022 04/15 09:54
你好，那你暫估成本。如果你收到發(fā)票的話，一次補的話容易影響你的收入和成本，尤其收入小于成本的，這種不合理。
84784974
2022 04/15 09:56
暫估的分錄怎么做
郭老師
2022 04/15 09:58
借預(yù)付賬款貸，銀行存款按月分?jǐn)?，分?jǐn)傄粋€月的，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84784974
2022 04/15 10:03
我付租金時：借：應(yīng)付賬款 50萬貸：銀行存款50萬，收租金時，借：應(yīng)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：其他業(yè)務(wù)成本50萬，貸：應(yīng)付賬款50萬，對嗎老師
84784974
2022 04/15 10:04
收租金是33萬
郭老師
2022 04/15 10:09
對的是的是這么做的一個月租金是50嗎？如果是的話是這么做的。
84784974
2022 04/15 10:10
我付租金一年50萬，我收租金一年33萬
84784974
2022 04/15 10:11
還有一些是沒有租出去的
郭老師
2022 04/15 10:13
那你對應(yīng)的收入是一年的嗎？你的收入和成本需要匹配的，你的收入是按月確認(rèn)的，你的成本也得是按月。
84784974
2022 04/15 10:14
都是按年收的，按年付的
84784974
2022 04/15 10:15
收入小于成本
郭老師
2022 04/15 10:16
你好，那就可以的，可以這么做。
84784974
2022 04/15 10:17
等我收到發(fā)票的時候怎么做分錄呢
郭老師
2022 04/15 10:18
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借預(yù)付賬款、
借
主營業(yè)務(wù)成本
貸預(yù)付賬款。
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