問(wèn)題已解決

老師，我去年第四季度有虧損，為什么這個(gè)季度報(bào)所得稅不能彌補(bǔ)去年第四季度的虧損？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 10:59
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你21年的匯算清繳完成了嗎
2022 04/15 11:11
84785029
2022 04/15 11:15
還沒(méi)有，老師，季度預(yù)繳不能彌補(bǔ)虧損么？
辜老師
2022 04/15 11:18
上年度匯算清繳沒(méi)有完成，1季度就不能彌補(bǔ)以前年度虧損的
84785029
2022 04/15 11:18
那我先做匯算清繳，是不是就能彌補(bǔ)了呢？
辜老師
2022 04/15 11:19
是的，那就可以彌補(bǔ)的額
84785029
2022 04/15 11:20
好的，謝謝老師
辜老師
2022 04/15 11:25
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
84785029
2022 04/15 11:33
老師，所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表，上面寫(xiě)著是去年1月-12月，我是不是只選12月的就行
辜老師
2022 04/15 11:36
是的，就是填列12月的報(bào)表
84785029
2022 04/15 11:46
老師是，我是不具有法人資格的分公司，所得稅匯算清繳這里，股東名稱(chēng)怎么填？
辜老師
2022 04/15 11:49
分公司是和總公司的數(shù)據(jù)一起匯算清繳的
84785029
2022 04/15 11:52
我們分公司是獨(dú)立核算的，老師
辜老師
2022 04/15 11:55
那就是總公司的股東信息
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