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您好，請問下成本票上一年已經認證抵扣，今年要做進項稅額轉出，會計分錄怎么做呢？
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具體的是什么業(yè)務的？
2022 04/15 11:20
84784979 
2022 04/15 11:44
是成本票，購進庫存商品銷售給客戶?，F(xiàn)在稅局認定發(fā)票是虛開的，但我們是實際業(yè)務，稅局要求做進項轉出和成本不能企業(yè)所得稅稅前扣除，沒有遇到過這種情況，所以請教下您這邊，這種情況會計分錄要怎么做呢
郭老師 
2022 04/15 11:46
你好，實際就是虛開嗎？如果是的話，借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784979
2022 04/15 11:56
是實際發(fā)生的業(yè)務
郭老師
2022 04/15 11:59
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
匯算清交調整你的成本就可以的，你的成本納稅調增。
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