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老師你好， 那個借方 應交稅費-未交增值稅 100 貸方應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 那這個分錄啥意思 要交的稅嗎
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你好，這個是進項留底的，不是交稅的，如果是交稅的，應該做相反的。
2022 04/15 12:27
84784975 
2022 04/15 12:44
有個老師說應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額是留抵，那這個是貸方，老師我都暈了，搞不懂了，借方是未交的就是留抵，貸方是轉(zhuǎn)出未交增值稅這個有借有貸，頭都轉(zhuǎn)暈了
郭老師 
2022 04/15 12:52
你好，你這個分錄不用做也可以的，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項，這個不就是留底的嗎？然后你再做一個上面的這個分錄，借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，它不就轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額啦，就成了未交增值稅有余額啦。
84784975
2022 04/15 14:31
最后 是不是 借方 應交稅費 -應交增值稅-未交增值稅 100 貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100
郭老師
2022 04/15 14:33
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84784975
2022 04/15 14:55
老師，你看紅筆，
84784975
2022 04/15 14:56
老師，你剛剛寫的是什么意思
郭老師
2022 04/15 15:05
寫的是把進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的。當你把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話，你轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么不做？
郭老師
2022 04/15 15:05
進項、銷項都是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784975
2022 04/15 15:42
好的謝謝
郭老師
2022 04/15 15:43
不用客氣，工作愉快。
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