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老師 去年的盈余公積計(jì)提多了 今年要怎么調(diào)整？去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的盈余公積的金額還能調(diào)整嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 13:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的盈余公積計(jì)提多了， 今年調(diào)整分錄是 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積 是調(diào)整今年的盈余公積的數(shù)據(jù)?
2022 04/15 13:54
84784979
2022 04/15 14:00
去年報(bào)表中的金額還能改嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:02
你好，去年的報(bào)表一般是不會(huì)去修改的?
84784979
2022 04/15 14:14
老師，那您提供的這個(gè)分錄的金額是按照哪個(gè)金額？去年多計(jì)提的分錄要先沖紅嗎？
鄒老師
2022 04/15 14:14
你好，去年的盈余公積計(jì)提多了， 今年調(diào)整分錄是 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積 金額就是之前多計(jì)提的金額啊?
84784979
2022 04/15 15:17
老師，去年多計(jì)提的分錄要先沖紅嗎？
鄒老師
2022 04/15 15:22
你好，之前在去年的基礎(chǔ)上，沖銷多計(jì)提的金額就好了 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積 比如應(yīng)當(dāng)計(jì)提100，你計(jì)提了120，上面分錄的金額就是20
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