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問題已解決
請問老師，新成立的公司由于資產(chǎn)負(fù)債表不能填寫0，但是又沒有數(shù)據(jù)申報，請問如填寫貨幣資金0.01，那么在哪個科目填寫才會平衡？
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做到其他應(yīng)付款里面。
2022 04/15 14:00
84784955 
2022 04/15 14:06
但是提示這個？還需怎么填寫
郭老師 
2022 04/15 14:08
你好，你看下能忽略了提示嗎。
84784955
2022 04/15 14:11
不能的，忽略不了
郭老師
2022 04/15 14:20
你們單位有支付水費、電費什么的嗎？
84784955
2022 04/15 14:23
有一筆費用，就是注冊這家公司的找代理公司幫忙注冊，花了一千左右，但是考慮都這家公司是子公司，也沒有開賬戶，所以費用已由母公司承擔(dān)了嗎，已付款了
郭老師
2022 04/15 14:31
要管理費用貸其他應(yīng)付款，你的未分配利潤填寫負(fù)數(shù)，增加其他應(yīng)付款。
84784955
2022 04/15 14:40
但是，資產(chǎn)負(fù)債表增加了其他應(yīng)付款和未分配利潤的減少，也是提示這個
郭老師
2022 04/15 14:43
你的貨幣資金沒有填寫的嗎？貨幣資金和其他應(yīng)付款同時增加，然后在增加其他應(yīng)付款
減少未分配利潤。
84784955
2022 04/15 14:44
管理費費用1500元，那貨幣資金填寫1500元？
郭老師
2022 04/15 14:46
你好，貨幣資金填寫1000，未分配利潤負(fù)數(shù)1500。
其他貨幣資金兩千五
84784955
2022 04/15 14:51
但是怎么會設(shè)計到貨幣資金呢？問天是確實賬戶沒有錢，只是母公司幫忙墊付管理費1500元而已，橡老師說的這么申報，那后面做賬時，是不是返還回來還要把之前所填寫的貨幣資金修改了？需要修改所屬期填寫的貨幣資金嗎？
郭老師
2022 04/15 14:52
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)，沒有數(shù)據(jù)的話，你的所得稅申報表就是這個原理啊。
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