問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下呀 有一票以 CIF 出口的貨物，因?yàn)橥硕惵蕿?，稅局讓出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理；還核定了我這票貨的 運(yùn)費(fèi) 為總價(jià)的 5%，那么我這票貨運(yùn)費(fèi)就要15萬(wàn)了，其實(shí)這票貨的運(yùn)費(fèi)才8000塊，那么稅務(wù)局核定運(yùn)費(fèi) 與 實(shí)際運(yùn)費(fèi)的這個(gè)差額要怎么處理呢

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:18
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，按稅局確認(rèn)的收入重開(kāi)增值稅普票，或者按未開(kāi)票申報(bào)．稅局核定的你運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)，你實(shí)際8000，你這是稅局給你最大讓步，少交增值稅．實(shí)際付運(yùn)費(fèi)還是按8萬(wàn)付．
2022 04/15 15:30
84785018
2022 04/15 15:43
那么我做賬的時(shí)候運(yùn)費(fèi)是按8000嗎，還是按15萬(wàn)，然后沖銷(xiāo)售費(fèi)用呢
張壹老師
2022 04/15 15:46
你好，做賬按8000.算增值稅時(shí)按減15萬(wàn)
84785018
2022 04/15 15:58
好呢，謝謝老師呀
張壹老師
2022 04/15 15:59
你好，不客氣，祝你工作愉快
84785018
2022 04/15 16:03
老師呀，那做賬按8000.算增值稅時(shí)按減15萬(wàn)的話，那我賬上的增值稅是按減15萬(wàn)做賬嗎
張壹老師
2022 04/15 16:05
你好，你的差不是15萬(wàn)-8000的嗎 這個(gè)差你入在營(yíng)業(yè)外收入里去． 賬上的增值稅是要減去15萬(wàn)運(yùn)費(fèi)用再算內(nèi)銷(xiāo)的增值稅
84785018
2022 04/15 16:12
喔喔，明白了，謝謝老師哈
張壹老師
2022 04/15 16:13
你好，不客氣，祝你工作愉快
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