問(wèn)題已解決

老師，如何申請(qǐng)，期末留抵退稅。我們是19年11月成立的公司，從去年賬上我看著就爬有期末上期末留抵38000多，是進(jìn)入”增值稅制度性留抵退稅”，系統(tǒng)預(yù)填數(shù)據(jù)如下，我還需要填列什么數(shù)據(jù)嗎？是我們沒(méi)有退稅額嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:31
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不需要填其他數(shù)據(jù)了，留底稅額38000多都是可以退稅的。
2022 04/15 15:14
84785012
2022 04/15 15:23
老師，是否需要勾選增量留抵。
84785012
2022 04/15 15:24
還有請(qǐng)問(wèn)老師那我這個(gè)月有新的銷項(xiàng)，那進(jìn)項(xiàng)就不夠抵了吧
徐悅
2022 04/15 15:26
所以需要綜合考慮，如果進(jìn)項(xiàng)稅額不夠用，那就不要申請(qǐng)退稅了
84785012
2022 04/15 15:31
哎呀媽呀，我申請(qǐng)了。那銷項(xiàng)晚一兩個(gè)月做可以嗎
徐悅
2022 04/15 15:32
不可以，開發(fā)票就必須確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
84785012
2022 04/15 15:32
現(xiàn)在我把我手上的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了？
徐悅
2022 04/15 15:34
嗯，這個(gè)需要您自己做判斷，可以全部認(rèn)證，留抵退稅，也可以以后月份用于抵扣
84785012
2022 04/15 15:34
去年沒(méi)做的租金專項(xiàng)發(fā)票，和物業(yè)費(fèi)，可以都入到今年嗎，入以前年度損益調(diào)整，對(duì)嗎？
徐悅
2022 04/15 15:34
嗯，可以的，是可以的
84785012
2022 04/15 15:36
好的，借：以前年度損益調(diào)整，貸: 銀存
徐悅
2022 04/15 16:16
你的列式是正確的，對(duì)的
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