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暫估入庫后無法取得發(fā)票如何處理

84785035| 提问时间:2022 04/15 14:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,正常做入庫就可以的,正常做賬,不允許抵扣所得稅。
2022 04/15 14:57
84785035
2022 04/15 14:58
那就是匯算清繳的時候填寫表格?填什么表格?
郭老師
2022 04/15 14:59
你好,結轉(zhuǎn)了成本的話,在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫賬載金額。
84785035
2022 04/15 15:52
如何做賬呢
郭老師
2022 04/15 15:54
好賬上不用做處理的,這個是實際的業(yè)務嗎。
84785035
2022 04/15 15:56
那如果是付出去的錢收不回發(fā)票的話 賬務和稅務如何處理
郭老師
2022 04/15 15:57
借庫存商品貸銀行存款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84785035
2022 04/15 16:00
處理好之后匯算清繳扣除?
郭老師
2022 04/15 16:02
規(guī)范青椒調(diào)增不允許抵扣,因為沒有發(fā)票。
郭老師
2022 04/15 16:02
匯算清繳調(diào)增不允許抵扣。
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