問(wèn)題已解決

暫估的庫(kù)存商品已經(jīng)賣掉了，后期來(lái)的發(fā)票金額不對(duì)，我現(xiàn)在怎么處理？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 15:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅字沖之前的分錄，來(lái)的發(fā)票重新做分錄
2022 04/15 15:13
84785003
2022 04/15 15:14
沖之前所有的分錄還是暫估的一筆？我直接借庫(kù)存商品，貸銀行存款；借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在怎么沖？
小菲老師
2022 04/15 15:16
同學(xué)，你好 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸銀行存款?負(fù)數(shù)； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品?負(fù)數(shù)
84785003
2022 04/15 15:17
就是把這個(gè)分錄產(chǎn)生所有的分錄都做一遍？
小菲老師
2022 04/15 15:17
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785003
2022 04/15 15:18
那跨年了怎么處理？
84785003
2022 04/15 15:18
怎么沖？怎么沖？
小菲老師
2022 04/15 15:18
同學(xué)，你好 分錄一樣的
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