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1-3月季度所得稅，需要在3月計(jì)提嗎？計(jì)提分錄是怎樣

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果所得稅應(yīng)納稅額，就需要計(jì)提。計(jì)提 的分錄是 借：所得稅費(fèi)用 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022 04/15 16:09
84784985
2022 04/15 16:13
計(jì)提后不會(huì)影響稅局季報(bào)的利潤(rùn)總額申報(bào)，只影響凈利潤(rùn)
鄒老師
2022 04/15 16:16
你好 不影響所得稅的申報(bào)，因?yàn)樗枚愂歉鶕?jù)利潤(rùn)總額申報(bào)，而不是凈利潤(rùn) 計(jì)提所得稅只是影響凈利潤(rùn)，不影響利潤(rùn)總額的
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