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課堂練習(xí): 某鋼鐵企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售鋼材取得銷售額800萬元(不含稅),同時(shí)增企業(yè)有運(yùn)營資質(zhì)的運(yùn)輸隊(duì)收取運(yùn)輸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3萬元款項(xiàng)均已收到。 (2)購進(jìn)原材料、動(dòng)力等項(xiàng)目,取得專用發(fā)票上注明增值稅42萬元。購進(jìn)辦公樓一棟,取得專用發(fā)票上注明增值稅110萬元。專用發(fā)票已認(rèn)證。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785036| 提问时间:2022 04/15 17:25
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=800*0.13+3/1.09*0.09=104.25 進(jìn)項(xiàng)稅額=42+110=152
2022 04/15 17:46
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