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小規(guī)模納稅人前期無票收入現(xiàn)在又開票了,本期無票收入在申報表那一欄填,負數(shù)無票收入
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速問速答你好!前期無票收入是填寫哪欄呢
2022 04/16 11:17
84784979
2022 04/16 11:19
小微企業(yè)免稅銷售額那一欄,第四大項
蔣飛老師
2022 04/16 11:29
負數(shù)無票收入也就填入小微企業(yè)免稅銷售額那一欄(10欄)
84784979
2022 04/16 11:58
那當季開票收入和沖銷前期負數(shù)無票收入合計填列?
蔣飛老師
2022 04/16 12:15
是的,你的理解很對
84784979
2022 04/16 12:16
老師,這樣不能體現(xiàn)當季金稅盤的開票金額,可以嗎
蔣飛老師
2022 04/16 12:22
沒事的,和賬面保持一致,即可。
84784979
2022 04/16 12:23
老師,當季開票收入23000.沖銷前期無票收入15000.在第10欄填8000
蔣飛老師
2022 04/16 12:34
是的,你的理解很對
84784979
2022 04/16 15:49
申報失敗。老師
蔣飛老師
2022 04/16 15:54
就是因為沖減(負的無票收入沖減),屬于特殊情況,建議到稅務(wù)大廳現(xiàn)場處理。
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