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問(wèn)題已解決
老師，公司收到1.3萬(wàn)的代理費(fèi)，是現(xiàn)金，可以直接留用嗎？還是必須要存銀行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
現(xiàn)在現(xiàn)金管理不嚴(yán) 現(xiàn)金可以直接留用
2022 04/16 15:45
84784964 
2022 04/16 15:54
老師，我們1月份給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票，客戶(hù)一直沒(méi)給錢(qián)，4月份我們申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，確定合同違約了，之后也不會(huì)給錢(qián)了，我們應(yīng)怎么處理
84784964
2022 04/16 15:54
要不要交企業(yè)所得稅
bamboo老師 
2022 04/16 15:55
那可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
84784964
2022 04/16 15:57
可以開(kāi)，但是目前的問(wèn)題是過(guò)了3月份了，只能在4月及技術(shù)之后開(kāi)具
84784964
2022 04/16 15:57
4月份申報(bào)1-3的企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 04/16 15:58
那可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少企業(yè)利潤(rùn) 不預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅
84784964
2022 04/16 15:59
目前沒(méi)有那么多費(fèi)用，不知道怎么暫估成本，怎么做會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2022 04/16 16:00
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
84784964
2022 04/16 16:01
到時(shí)候發(fā)票作廢了，怎么沖銷(xiāo)
bamboo老師
2022 04/16 16:03
做一樣的分錄 金額用紅字沖銷(xiāo)啊
84784964
2022 04/16 16:04
暫估的成本也紅沖嗎？
bamboo老師
2022 04/16 16:07
是的?暫估的成本也紅沖
84784964
2022 04/16 16:09
老師，我們這是代理服務(wù)費(fèi)，暫估成本還是費(fèi)用，哪個(gè)合理
bamboo老師
2022 04/16 16:10
請(qǐng)問(wèn)您有多少收入 成本 利潤(rùn)
84784964
2022 04/16 16:13
收入1.3萬(wàn)，因?yàn)槭欠?wù)費(fèi)業(yè)務(wù)，平常沒(méi)有發(fā)票，都是費(fèi)用類(lèi)的發(fā)票
bamboo老師
2022 04/16 16:14
沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本的話(huà) 暫估成本比較合適
84784964
2022 04/16 16:14
？？是暫估成本嗎？不是費(fèi)用？
bamboo老師
2022 04/16 16:15
您有收入 沒(méi)有成本
收入跟成本要配比 所以暫估成本
84784964
2022 04/16 16:17
哦，好的，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款，這樣寫(xiě)對(duì)吧
bamboo老師
2022 04/16 16:24
這樣寫(xiě)分錄可以的哈
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