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3月份利潤表里有1W多的利潤總額,但實(shí)際公司剩余錢只有3K多,公司要交所得稅嗎?

84785032| 提問時(shí)間:2022 04/17 11:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,按照利潤總額交企業(yè)所得稅
2022 04/17 11:39
84785032
2022 04/17 11:42
因?yàn)槭琴I了固定資產(chǎn),所以利潤表里利潤總額有1W多,銀行賬戶里只有3K多的余額,2個(gè)差額是買了固定資產(chǎn),
東老師
2022 04/17 11:43
是的,交稅就是看利潤總額就行了
84785032
2022 04/17 11:43
買了固定資產(chǎn),能算到管理費(fèi)用里嗎?
東老師
2022 04/17 11:47
固定資產(chǎn)不能直接計(jì)入管理費(fèi)用,可以在極度申報(bào)的時(shí)候填寫加速折舊明細(xì)表,一次性記入費(fèi)用
84785032
2022 04/17 11:51
加速折舊明細(xì)表是公司自己填就可以了?還是要在網(wǎng)上申請(qǐng)時(shí)要填寫?如果是公司自己填的,能給一個(gè)表格嗎?
東老師
2022 04/17 11:55
季度申報(bào)的時(shí)候就有的,但是我這里暫時(shí)沒有表格呢
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