问题已解决

老師麻煩問下,去年計提的工資,不發(fā)了今年如何把它沖銷,去年計提計入管理費(fèi)用,貸方應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款

84785028| 提问时间:2022 04/17 14:41
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您寫了應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款 不是應(yīng)交發(fā)放了嗎
2022 04/17 14:42
84785028
2022 04/17 14:43
沒有實(shí)際發(fā)放
bamboo老師
2022 04/17 14:44
那第二筆分錄就不應(yīng)該寫的 借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 借:應(yīng)付只薪酬 借方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
84785028
2022 04/17 14:46
是要通過以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 04/17 14:47
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
84785028
2022 04/17 15:31
企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785028
2022 04/17 15:32
老師如果將工資放到其他應(yīng)付款-股東,可以理解成是股東墊錢給員工發(fā)工資嗎,所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 04/17 15:36
可以理解成是股東墊錢給員工發(fā)工資? 要有工資表明細(xì) 領(lǐng)款人簽字 申報工資薪金個人所得稅
84785028
2022 04/17 15:41
所得稅匯算清繳有這些就不需要調(diào)整了是嗎
bamboo老師
2022 04/17 15:41
所得稅匯算清繳有這些就不需要調(diào)整 是的
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