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小規(guī)模納稅人增值稅免稅的分錄怎么做？

84784971| 提問時間：2022 04/17 16:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，借應交稅費應交增值稅，貸其他收益或營業(yè)外收入
2022 04/17 16:43
84784971
2022 04/17 16:46
是在發(fā)生業(yè)務(wù)當月做這個分錄嗎？
小林老師
2022 04/17 16:48
您好，一般是季度末做這個分錄
84784971
2022 04/17 16:48
老師，增值稅，附加稅，所得稅當月正常都結(jié)轉(zhuǎn)了，是在4月份季度申報的時候免稅了做這個分錄嗎？
小林老師
2022 04/17 16:49
您好，這個分錄應當在3月做
84784971
2022 04/17 16:52
所得稅減免一部分怎么做分錄
小林老師
2022 04/17 16:58
您好，那就直接計提時候減半
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