問(wèn)題已解決

去年暫估了一筆費(fèi)用但是沒(méi)取得發(fā)票，今年該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)上用以前損益調(diào)整，稅務(wù)上直接匯算清繳調(diào)增嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 07:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，不需要做賬的，只需要納稅調(diào)增就可以的。
2022 04/18 08:03
84785016
2022 04/18 08:05
如果不是實(shí)際業(yè)務(wù)呢
郭老師
2022 04/18 08:05
不是實(shí)際的業(yè)務(wù)需要調(diào)整，需要企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785016
2022 04/18 08:05
只是為了晚點(diǎn)交所得稅暫估的
郭老師
2022 04/18 08:05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則剛才打錯(cuò)了。
84785016
2022 04/18 08:06
費(fèi)用科目要用其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2022 04/18 08:14
你好，當(dāng)時(shí)你暫估的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款不是這么做的嗎？
84785016
2022 04/18 08:16
是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/18 08:20
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785016
2022 04/18 08:20
直接做嗎不用過(guò)以前年度所以調(diào)整得嗎
郭老師
2022 04/18 08:21
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
84785016
2022 04/18 08:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/18 08:21
那就用不到一切年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 04/18 08:22
用不到以前年度損益調(diào)整的
84785016
2022 04/18 08:23
直接調(diào)整的話，未分配利潤(rùn)會(huì)提現(xiàn)在今年的報(bào)表上，用以前年度所以是直接改未分配利潤(rùn)期初數(shù)嗎
郭老師
2022 04/18 08:26
對(duì)的是的，是這么做的也可以不用修改期初
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