問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下，我在附列資料四那邊填了280的金稅盤(pán)年費(fèi)，為什么主表23行沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)啊

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 09:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，需要手動(dòng)填寫(xiě)。
2022 04/18 09:38
84784957
2022 04/18 09:42
我是不是哪里填錯(cuò)了
東老師
2022 04/18 09:43
本期實(shí)際抵扣你沒(méi)填數(shù)嗎？
84784957
2022 04/18 09:46
我應(yīng)該怎么填?。?/div>
東老師
2022 04/18 09:47
你其發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣金額都需要填數(shù)。
84784957
2022 04/18 10:02
都填280嗎？還是填280*6%稅率=15.85啊，能不能具體說(shuō)下那一格填什么數(shù)字呢，謝謝
東老師
2022 04/18 10:05
對(duì)，這個(gè)280可以全額抵減的
84784957
2022 04/18 13:50
還是提示我：一般納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【一般項(xiàng)目】本期數(shù)(280)%2b主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【即征即退項(xiàng)目】本期數(shù)(0)。 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計(jì)數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”
東老師
2022 04/18 13:51
你這個(gè)月需要交稅嗎？
84784957
2022 04/18 13:52
需要的，我補(bǔ)一下主表的圖
東老師
2022 04/18 13:54
增值稅減免稅明細(xì)表里填了嗎？
84784957
2022 04/18 13:59
是這樣嗎，填了的
東老師
2022 04/18 14:00
本期實(shí)際抵減也得填數(shù)。
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