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請問老師，有批貨已經(jīng)銷售和申報，現(xiàn)在去稅務(wù)局辦退銷售，稅務(wù)局說不能退稅的，那負(fù)數(shù)紅沖的分錄借 借 庫存現(xiàn)金 —xx 貸 主營業(yè)務(wù)收入 —xx 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 —xx 負(fù)數(shù)紅沖計提的稅金及附加 借 稅金及附加 —xx 貸 應(yīng)交稅費 城建稅 —xx 應(yīng)交稅費 教育附加 —xx 應(yīng)交稅費 地方教育附加—xx 就這樣掛著了可以嗎？這是21年的帳，跟今年沒關(guān)系，