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問題已解決
提示這個： 主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額 老師我該怎么填, 銷售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報 我把小微企業(yè)免稅額 填上14970.44 吧
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同學你好，你這個季度銷售都超過45萬了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應(yīng)的不含稅銷售額*2%
2022 04/18 13:10
84785007 
2022 04/18 13:11
老師。我是養(yǎng)老院 應(yīng)該是不管多少 都免稅的吧~~
小萬老師 
2022 04/18 13:27
你把免稅銷售額填在第12行，免稅額在第20行哈，你看看行不行哈
小萬老師
2022 04/18 13:28
養(yǎng)老機構(gòu)提供的養(yǎng)老服務(wù)是免稅的哈
小萬老師
2022 04/18 13:28
和45萬的額度是沒有關(guān)系的
84785007
2022 04/18 13:29
20行是灰色，老師，動不了
84785007
2022 04/18 13:30
20行是灰色，老師，動不了，，您看下
小萬老師
2022 04/18 13:35
去減免稅明細表，里面有個二、免稅項目，你先填這里哈
84785007
2022 04/18 13:38
是這個嗎 填了的老師~~
小萬老師
2022 04/18 13:44
對啊，就是這個，你點保存，主表沒有自動帶出來數(shù)嘛
84785007
2022 04/18 13:47
這個是主表 您看下~~~~
小萬老師
2022 04/18 13:48
沒有問題哈，直接申報，彈出什么截圖給我看哈
84785007
2022 04/18 13:53
彈出這個老師~~~
小萬老師
2022 04/18 13:58
這個你點一下同步申報數(shù)據(jù)，看看是不是顯示已經(jīng)報了
84785007
2022 04/18 14:01
老師 這2個 哪個填寫的正確呢？？？
小萬老師
2022 04/18 14:07
第一個啊，是讓你填免稅銷售額，不是讓你填稅額
84785007
2022 04/18 14:10
有余額 老師~~~
小萬老師
2022 04/18 14:23
這個不交余額，他是的你的免稅額，是499014.77×3%=14970.44
小萬老師
2022 04/18 14:24
不叫余額，是你的免稅的額
84785007
2022 04/18 14:34
現(xiàn)在提示這個，，還要跳轉(zhuǎn)繳稅吧
小萬老師
2022 04/18 14:39
你是全免稅了，你點確定到了交稅界面也是沒有記錄哈，你可以看看
84785007
2022 04/18 14:47
老師，提示這個什么意思呢~~
小萬老師
2022 04/18 14:52
就是你是免稅，沒有需要繳納的稅款，不能扣款
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