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老師我們有倆筆金額比較大的成本沒有做進賬里，我們現(xiàn)在做怎么做呀，成本是2020年的
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你好，你這個發(fā)票是什么時候開的？按說都過了這兩年了，不應該再做賬。
2022 04/18 15:10
84784948 
2022 04/18 15:28
2020年，這個是甲方代發(fā)工人工資，按理說工人工資應該做到成本里，而且這個票要沖工程款，也就是應收現(xiàn)在還在上面掛著如果不做
李霞老師 
2022 04/18 15:31
你好，他發(fā)票是什么時候開的？發(fā)票如果是今年的，那你或者是去2021年的，你可以入賬的。
84784948
2022 04/18 15:32
沒有開發(fā)票呀，這是工人工資，甲方代發(fā)的，沒有發(fā)票
李霞老師
2022 04/18 15:36
你好，那還是得給他申報個稅工資，然后再把這個工資做到成本里面就可以。然后就可以沖減你那個應收呀。
84784948
2022 04/18 15:37
做成本怎么做呀，這是之前的成本
李霞老師
2022 04/18 15:38
或者說你之前暫估過成本。嗎
84784948
2022 04/18 15:39
沒有，這個就是忘記做賬了
李霞老師
2022 04/18 15:40
你好，那你要借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
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