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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年支付房租的時(shí)候發(fā)票沒有回來，掛在了其他應(yīng)付款科目。2022年4月收到發(fā)票入賬怎么處理？
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您好！請問當(dāng)時(shí)你支付的分錄是怎么做的呢？
2022 04/18 15:14
84785040 
2022 04/18 15:16
借記其他應(yīng)付款，貸記銀行存款
韋老師 
2022 04/18 15:19
2022年收到發(fā)票分錄如下
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
? ? ? ?
貸：其他應(yīng)付款
84785040
2022 04/18 15:22
這樣會影響今年的利潤
84785040
2022 04/18 15:22
以前年度損益調(diào)整怎么做憑證呢？
韋老師
2022 04/18 15:33
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785040
2022 04/18 15:35
謝謝老師
84785040
2022 04/18 15:36
那還有進(jìn)項(xiàng)稅呢？怎么處理
韋老師
2022 04/18 15:38
借：以前年度損益調(diào)整
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：其他應(yīng)付款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
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