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匯算清繳剛才問你留底稅費問題的
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你具體一下你的問題是什么，在今年的話有政策明確規(guī)定這個必須要退呀，不留底。
2022 04/18 17:41
84784999 
2022 04/18 20:08
哦，就是那個去年十二月份的報表上負(fù)債類的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)就是有留底稅導(dǎo)致的，想問是不是要重分類到其他流動資產(chǎn)去呀，那樣的話，我十二月預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表四季度期末寫的是未重分類的數(shù)額，匯算清繳時是不是要填寫正確的重分類金額啊
陳詩晗老師 
2022 04/18 20:17
對的，這個是需要從分類到資產(chǎn)里面去。
84784999
2022 04/18 22:23
但是我第四季度預(yù)繳時填的是未重分類的金額，那需要按正確重分類金額計算的話，今年第一季度申報表上季初數(shù)我是按重分類的金額還是按去年未重分類的金額填寫呀
陳詩晗老師
2022 04/18 22:40
第一季度初按去年年末重分類的填寫
84784999
2022 04/18 22:52
那會不會有風(fēng)險提醒呢？因為第四季度末和第一季度初數(shù)據(jù)不一致
陳詩晗老師
2022 04/18 22:57
這個不影響，如果說你新的一年度你可能采用了不同的準(zhǔn)則，那么報表的格式它也會發(fā)生變化，那么這里有差異，也不是風(fēng)險存在的根本。
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