問題已解決

老師,去年10月份做了一筆無票收入已報(bào)稅,然后12月又紅沖了,稅務(wù)上忘記做處理了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?

84785004| 提問時(shí)間:2022 04/19 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,增值稅申報(bào)的是正確的嗎?如果是的話,借利潤分配 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)是紅沖成本的。
2022 04/19 10:10
84785004
2022 04/19 10:19
老師,12月賬已經(jīng)在紅沖了,就是銷項(xiàng)稅額10月份交了,12月我忘記把它轉(zhuǎn)出來了,現(xiàn)在報(bào)稅要怎么轉(zhuǎn)出來呢?這個(gè)又沒開票的
郭老師
2022 04/19 10:19
你在申報(bào)12月份的增值稅沒有填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎?
84785004
2022 04/19 10:20
是啊,忘記填了。現(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師
2022 04/19 10:23
好,去修改你的增值稅申報(bào)表。
84785004
2022 04/19 10:25
去改12月份的增值稅表嗎?去稅局該還是可以自己在電腦改呢?一改那是不是要退稅了
郭老師
2022 04/19 10:26
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面作廢申報(bào)或者是更正申報(bào),你看一下自己能修改嗎?修改不了去稅務(wù)局代折紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
84785004
2022 04/19 10:29
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/19 10:30
不要客氣,工作愉快。
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