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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師您好！麻煩幫我回答下問(wèn)題，剛才問(wèn)你的
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在的
工資你支付的分錄是不是多少了？
2022 04/19 11:07
84785033 
2022 04/19 11:14
郭老師您好！我是這樣做麻煩看下
郭老師 
2022 04/19 11:15
上面顯示你發(fā)的現(xiàn)金是一萬(wàn)二。
84785033
2022 04/19 11:22
我是一個(gè)季度做一次賬的，49號(hào)憑證發(fā)不過(guò)去，是計(jì)提2020年1，2，3月份工資，借：管理費(fèi)用 18000 貸：應(yīng)付職工薪酬 18000的
郭老師
2022 04/19 11:25
你支付出去多少錢？你看下你的工資表。
84785033
2022 04/19 11:32
郭老師您好！是18000
郭老師
2022 04/19 11:33
那你支付的那個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，庫(kù)存現(xiàn)金再補(bǔ)上一個(gè)6000的。
84785033
2022 04/19 11:55
郭老師您好！我計(jì)提的是借：管理費(fèi)用18000 貸：應(yīng)付職工薪酬 18000 發(fā)放時(shí)要做借：應(yīng)付職工薪酬24000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 24000
郭老師
2022 04/19 11:59
你好，那你少計(jì)提了嗎？
84785033
2022 04/19 15:06
郭老師您好！沒(méi)有少計(jì)提啊，都是先計(jì)提后發(fā)放的，就不知道怎么都出6000
郭老師
2022 04/19 15:08
你好，那你為什么計(jì)提的分錄是一萬(wàn)八，支付的是24000。
84785033
2022 04/19 15:11
不是，是你說(shuō)在后面加6000，我沒(méi)有過(guò)24000
郭老師
2022 04/19 15:16
可以的，可以這么做的。
84785033
2022 04/19 15:17
一直以來(lái)都先計(jì)提后發(fā)放，計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用12000 貸：應(yīng)付職工薪酬12000 發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬12000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金12000 ，有一個(gè)月來(lái)了新員工，就提前一個(gè)月計(jì)提借：管理費(fèi)用18000 貸：應(yīng)付職工薪酬 18000 發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 18000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 18000 就是這樣子資產(chǎn)負(fù)債表就多出6000來(lái)，不懂怎么弄
郭老師
2022 04/19 15:20
沒(méi)有多，你看一下你計(jì)提和發(fā)放的都是一樣，怎么會(huì)多了。
郭老師
2022 04/19 15:19
看一下你的明細(xì)賬，應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬是不是多做了一個(gè)計(jì)提的？
84785033
2022 04/19 15:46
郭老師您好！如果是少計(jì)提的話，是借：應(yīng)付職工薪酬6000 貸：管理費(fèi)用6000嗎？匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎？
郭老師
2022 04/19 15:49
你好，這個(gè)是多機(jī)體的分錄，是紅沖的，匯算清繳需要調(diào)整。
84785033
2022 04/19 16:00
謝謝郭老師
郭老師
2022 04/19 16:03
不用客氣，工作愉快。
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