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老師，去年12月，做了暫估入賬 借工程施工 材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款暫估 ，今年1月收到發(fā)票并支付了款項(xiàng)，1月應(yīng)該怎么做賬？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果沒有的話，借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工，然后再做發(fā)票的，
借工程施工應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
2022 04/19 11:22
84784950 
2022 04/19 11:24
12月 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 沒有進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2022 04/19 11:27
借應(yīng)付賬款貸工程施工，
借工程施工
貸利潤分配未分配利潤，
借工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存
借利潤分配未分配利潤
貸工程施工
84784950
2022 04/19 11:30
老師，沒有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，為什么還要做 借利潤分配 貸 工程施工
84784950
2022 04/19 11:32
老師，把之前的沖掉后，然后直接做 借利潤分配 貸銀行存款 嗎？
郭老師
2022 04/19 11:33
借應(yīng)付賬款貸工程施工，
借工程施工
貸利潤分配未分配利潤，
借工程施工
貸銀行存
借利潤分配未分配利潤
貸工程施工
可以
84784950
2022 04/19 11:39
老師為什么要做未分配和工程施工 兩筆分錄
郭老師
2022 04/19 11:44
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)成本跨年了，用利潤分配未分配利潤來。
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