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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 專票這個(gè)月沒(méi)抵扣，留底的沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票需要記收入？怎么做賬？下個(gè)月再抵扣怎么做賬？借貸
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您好
留底的沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票需要記收入？收到的發(fā)票不記收入啊
2022 04/19 11:27
84784981 
2022 04/19 11:30
收到專票我沒(méi)抵扣，因?yàn)榈挚燮碧?，這個(gè)月只抵扣了一些，準(zhǔn)備下個(gè)月再抵扣一些，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？借貸？
bamboo老師 
2022 04/19 11:32
借：庫(kù)存商品等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
84784981
2022 04/19 11:33
下個(gè)月認(rèn)證了，怎么做分錄，
bamboo老師
2022 04/19 11:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784981
2022 04/19 11:36
等專票認(rèn)證發(fā)票這個(gè)月，再做這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？ 沒(méi)認(rèn)證的話就一直掛著待認(rèn)證里面是么？
bamboo老師
2022 04/19 11:37
是的 只要處理正確的
84784981
2022 04/19 15:31
沒(méi)抵扣的發(fā)票
借：庫(kù)存商品等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
是在應(yīng)交增值稅下面科目嗎？
?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，，
bamboo老師
2022 04/19 15:31
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 二級(jí)科目
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