問(wèn)題已解決

建筑公司一般納稅人，外地項(xiàng)目本月開(kāi)票9%和3%，其中9%項(xiàng)目已預(yù)交增值稅，但3%項(xiàng)目當(dāng)月沒(méi)來(lái)得及預(yù)交，請(qǐng)問(wèn)月底增值稅該如何結(jié)轉(zhuǎn)？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 11:31
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
Na不影響啊，你就按照你9%這一部分正常已經(jīng)預(yù)交了結(jié)轉(zhuǎn)就行呀，3%沒(méi)有預(yù)交的就不處理。
2022 04/19 11:43
84785037
2022 04/19 13:14
不處理會(huì)造成賬表不一致
84785037
2022 04/19 14:44
不處理會(huì)導(dǎo)致賬表不一致
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 14:46
不會(huì)的呀，因?yàn)槟阕鰩ひ彩前凑漳銓?shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)處理的，3%你沒(méi)有預(yù)交，你沒(méi)有處理，不會(huì)導(dǎo)致不一樣。
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